Faktúra 2160527
Dátum vyhotovenia:
23.8.2016
Faktúra doručená:
5.9.2016
Číslo objednávky:
358/2/Ku/08/2016
Dodávateľ
FURMET MONT,s.r.o.
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 43843603
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 43843603
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
fošne, 810 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
810,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
