Faktúra 2160518
Dátum vyhotovenia:
22.8.2016
Faktúra doručená:
26.8.2016
Číslo objednávky:
368/2/Fe/08/2016
Číslo zmluvy:
20/4/2016
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
asfaltová emulzia, 1899.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 899,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
