Faktúra 2160512

Dátum vyhotovenia: 25.8.2016

Faktúra doručená: 26.8.2016

Číslo objednávky: 347/2/Vá/8/2016

Dodávateľ

PROMNET s.r.o.
Námestie A.Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
IČO: 31587780

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

atr.náplne, 207.4 EUR

Názov položky:

atr.náplne, 0.01 EUR

Názov položky:

atr.náplne, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

248,88 EUR

ceny sú vrátane DPH