Faktúra 2160505

Dátum vyhotovenia: 15.8.2016

Faktúra doručená: 22.8.2016

Číslo objednávky: 367/2/Fe/08/2016

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

flaga náplň, 158.74 EUR

Názov položky:

flaga náplň, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

158,75 EUR

ceny sú vrátane DPH