Faktúra 2160497
Dátum vyhotovenia:
12.8.2016
Faktúra doručená:
17.8.2016
Číslo objednávky:
361/2/Sá/082016
Číslo zmluvy:
29/4/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
listové pero, 1400 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 680,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
