Faktúra 2160495

Dátum vyhotovenia: 10.8.2016

Faktúra doručená: 17.8.2016

Číslo objednávky: 221/1/Ry/6/2016

Číslo zmluvy: 24/4/2016

Dodávateľ

CASSANDRA GROUP, s.r.o.
Štúrova 339/26
014 01 Bytča
IČO: 36384844

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VDZ ciest II. a III. tr., 27108.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

27 108,12 EUR

ceny sú vrátane DPH