Faktúra 2160491

Dátum vyhotovenia: 11.8.2016

Faktúra doručená: 15.8.2016

Číslo objednávky: 350/2/Sá/8/2016

Číslo zmluvy: 29/4/2016

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND, 109.3 EUR

Názov položky:

ND, 0.01 EUR

Názov položky:

ND, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

131,16 EUR

ceny sú vrátane DPH