Faktúra 2160482
Dátum vyhotovenia:
25.7.2016
Faktúra doručená:
15.8.2016
Číslo objednávky:
339/2/Vá/7/2016
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
flaga náplň, 218.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
218,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
