Faktúra 2160465
Dátum vyhotovenia:
26.7.2016
Faktúra doručená:
9.8.2016
Číslo objednávky:
322/2/Ku/07/2016
Číslo zmluvy:
109/4/2015
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kameň 2/5, 198.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
