Faktúra 2160462
Dátum vyhotovenia:
20.7.2016
Faktúra doručená:
25.7.2016
Číslo objednávky:
323/2/Ku/07/2016
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
asfaltová emulzia, 6965.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 965,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
