Faktúra 2160452
Dátum vyhotovenia:
20.7.2016
Faktúra doručená:
21.7.2016
Číslo objednávky:
316/2/Ku/07/2016
Dodávateľ
MITTEL
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na kosačky, 135 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
