Faktúra 2160431
Dátum vyhotovenia:
1.7.2016
Faktúra doručená:
13.7.2016
Číslo objednávky:
247/2/Ms/06/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatiky, 1156.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 387,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
