Faktúra 2160422
Dátum vyhotovenia:
15.6.2016
Faktúra doručená:
11.7.2016
Číslo objednávky:
241/2/Su/06/2016
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
cement, 4.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
