Faktúra 2160407
Dátum vyhotovenia:
1.7.2016
Faktúra doručená:
6.7.2016
Číslo objednávky:
287/2/Vá/06/2016
Dodávateľ
MITTEL
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely, 89.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
