Faktúra 2160399

Dátum vyhotovenia: 28.6.2016

Faktúra doručená: 1.7.2016

Číslo objednávky: 265/2/Fe/06/2016

Dodávateľ

PROMNET s.r.o.
Námestie A.Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
IČO: 31587780

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

atr.náplň, 91.3 EUR

Názov položky:

atr.náplň, 0.01 EUR

Názov položky:

atr.náplň, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

109,56 EUR

ceny sú vrátane DPH