Faktúra 2160373
Dátum vyhotovenia:
11.6.2016
Faktúra doručená:
23.6.2016
Číslo objednávky:
258/2/Ku/06/216
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
flaga náplň, 188.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
188,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
