Faktúra 2160372
Dátum vyhotovenia:
14.6.2016
Faktúra doručená:
21.6.2016
Číslo objednávky:
254/2/Fe/06/2016
Dodávateľ
Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
vodoinštal.materiál, 92.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
