Faktúra 2160369
Dátum vyhotovenia:
13.6.2016
Faktúra doručená:
21.6.2016
Číslo objednávky:
238/2/Sá/06/2016
Číslo zmluvy:
38/4/2015
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatiky, 2945.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 534,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
