Faktúra 2160361

Dátum vyhotovenia: 6.6.2016

Faktúra doručená: 15.6.2016

Číslo objednávky: 243/2/Su/06/2016

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

zvárací materiál, 33.3 EUR

Názov položky:

zvárací materiál, -0.02 EUR

Názov položky:

zvárací materiál, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

39,96 EUR

ceny sú vrátane DPH