Faktúra 2160343
Dátum vyhotovenia:
30.5.2016
Faktúra doručená:
9.6.2016
Číslo objednávky:
228/2/Ms/05/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatika, 398.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
477,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
