Faktúra 2160326
Dátum vyhotovenia:
27.5.2016
Faktúra doručená:
31.5.2016
Číslo objednávky:
213/2/Su/05/2016
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
cement, 6.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
