Faktúra 2160321
Dátum vyhotovenia:
25.5.2016
Faktúra doručená:
31.5.2016
Číslo objednávky:
227/2/Kš/05/2016
Dodávateľ
Povatech,a.s.
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
beton, 90 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
