Faktúra 2160317
Dátum vyhotovenia:
19.5.2016
Faktúra doručená:
31.5.2016
Číslo objednávky:
189/2/Fe/05/2016
Dodávateľ
ROPSPOL, a.s.
Trenčianska 18
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36306886
Trenčianska 18
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36306886
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál, 84.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
