Faktúra 2160313
Dátum vyhotovenia:
17.5.2016
Faktúra doručená:
26.5.2016
Číslo objednávky:
222/2/Sá/05/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely,brzdová kvapalina, 168.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
201,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
