Faktúra 2160303
Dátum vyhotovenia:
17.5.2016
Faktúra doručená:
24.5.2016
Číslo objednávky:
182/2/Ku/04/2016
Dodávateľ
PROMNET s.r.o.
Námestie A.Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
IČO: 31587780
Námestie A.Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
IČO: 31587780
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
atr.náplne, 153.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
184,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
