Faktúra 2160302
Dátum vyhotovenia:
13.5.2016
Faktúra doručená:
19.5.2016
Číslo zmluvy:
50/4/2015
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
obaľovaná drva AC 11 0 50/70, 302.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
363,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
