Faktúra 2160299

Dátum vyhotovenia: 16.5.2016

Faktúra doručená: 19.5.2016

Číslo objednávky: 212/2/Sá/5/2016

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

pneumatiky, 141.47 EUR

Názov položky:

pneumatiky, -0.01 EUR

Názov položky:

pneumatiky, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

169,76 EUR

ceny sú vrátane DPH