Faktúra 2160268
Dátum vyhotovenia:
30.4.2016
Faktúra doručená:
30.4.2016
Číslo objednávky:
170/2/Fe/04/2016
Dodávateľ
MITTEL
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
diely, 514.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
617,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
