Faktúra 2160254
Dátum vyhotovenia:
29.4.2016
Faktúra doručená:
29.4.2016
Číslo objednávky:
153/2/SAá/04/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatiky, 282.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
338,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
