Faktúra 2160250
Dátum vyhotovenia:
25.4.2016
Faktúra doručená:
28.4.2016
Číslo objednávky:
151/2/Sá/04/2016
Dodávateľ
PNEU-CAR spol. s r.o.
01815 Prečín
IČO: 36329690
01815 Prečín
IČO: 36329690
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
výmen. pneum., 140 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
