Faktúra 2160245
Dátum vyhotovenia:
26.4.2016
Faktúra doručená:
29.4.2016
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
výmena pneum., 157.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
188,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
