Faktúra 2160214
Dátum vyhotovenia:
7.4.2016
Faktúra doručená:
21.4.2016
Číslo objednávky:
134/2/Ms/04/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kvap.brzd., dest.voda, 41.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
