Faktúra 2160170
Dátum vyhotovenia:
4.4.2016
Faktúra doručená:
6.4.2016
Číslo objednávky:
107/2/Ms/03/2016
Dodávateľ
PROMNET s.r.o.
Námestie A.Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
IČO: 31587780
Námestie A.Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
IČO: 31587780
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
atr. naplne, 53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
