Faktúra 2160165
Dátum vyhotovenia:
29.3.2016
Faktúra doručená:
30.3.2016
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.energ. - odpoč. Beluša, 11.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
