Faktúra 2160162
Dátum vyhotovenia:
17.3.2016
Faktúra doručená:
31.3.2016
Číslo objednávky:
100/2/Fe/03/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatiky, 1274.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 529,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
