Faktúra 2160014
Dátum vyhotovenia:
12.1.2016
Faktúra doručená:
20.1.2016
Číslo objednávky:
576/2/Vá/12/2015
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
zváračský materiál, 196.53 EUR
Názov položky:
zváračský materiál, -0.03 EUR
Názov položky:
zváračský materiál, 0.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
235,84 EUR
ceny sú vrátane DPH