Faktúra 2150925
Dátum vyhotovenia:
31.12.2015
Faktúra doručená:
18.1.2016
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
vodné IL 9-12/15, 116.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
