Faktúra 2150924

Dátum vyhotovenia: 31.12.2015

Faktúra doručená: 18.1.2016

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

vodné,stočné PU 10-12/2015, 30.4 EUR

Názov položky:

vodné,stočné PU 10-12/2015, 267.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

298,25 EUR

ceny sú vrátane DPH