Faktúra 2150922
Dátum vyhotovenia:
21.12.2015
Faktúra doručená:
14.1.2016
Číslo objednávky:
566/2/Pá/12/2015
Číslo zmluvy:
40/4/2015
Dodávateľ
KEKO Trading s.r.o.
Pasienková 2E
821 06 Bratislava
IČO: 17311454
Pasienková 2E
821 06 Bratislava
IČO: 17311454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
hygienické potreby, 496.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
496,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
