Faktúra 2150916
Dátum vyhotovenia:
28.12.2015
Faktúra doručená:
11.1.2016
Číslo objednávky:
570/2/Fe/12/2015
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneuservis, 68.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
