Faktúra 2150888
Dátum vyhotovenia:
16.12.2015
Faktúra doručená:
18.12.2015
Číslo zmluvy:
15/2/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.energia PB 11/2015, 454.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
454,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
