Faktúra 2150876
Dátum vyhotovenia:
30.11.2015
Faktúra doručená:
17.12.2015
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
vodné,stočné PB 11/15, 44.42 EUR
Názov položky:
vodné,stočné PB 11/15, 48.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,22 EUR
ceny sú vrátane DPH