Faktúra 2150866
Dátum vyhotovenia:
8.12.2015
Faktúra doručená:
9.12.2015
Číslo objednávky:
543/2/Sa/12/2015
Dodávateľ
Ing.Silvia Cisíková-CISÍK
Nemocničná
017 01 Považská Bystrica
IČO: 45543127
Nemocničná
017 01 Považská Bystrica
IČO: 45543127
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely na píly, 72.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
