Faktúra 2150827

Dátum vyhotovenia: 23.11.2015

Faktúra doručená: 27.11.2015

Číslo zmluvy: 1/2010/7018/2/2000

Dodávateľ

NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

servis um.stola Manpower Red, 189.21 EUR

Názov položky:

servis um.stola Manpower Red, 94.6 EUR

Názov položky:

servis um.stola Manpower Red, 94.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

378,41 EUR

ceny sú vrátane DPH