Faktúra 2150814

Dátum vyhotovenia: 25.11.2015

Faktúra doručená: 26.11.2015

Číslo objednávky: 501/2/Sa/11/2015

Číslo zmluvy: 38/4/2015

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

pneumatika,duša,límec, 272.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

272,59 EUR

ceny sú vrátane DPH