Faktúra 2150787
Dátum vyhotovenia:
13.11.2015
Faktúra doručená:
20.11.2015
Číslo zmluvy:
55/4/2015
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava ciest asfaltobet. Horovce-Lednica, 137165.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137 165,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
