Faktúra 2150783
Dátum vyhotovenia:
13.11.2015
Faktúra doručená:
20.11.2015
Číslo zmluvy:
57/4/2015
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava ciest asfaltobet. Tuchyna-Cerveny Kamen, 135526.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135 526,82 EUR
ceny sú vrátane DPH