Faktúra 2150780
Dátum vyhotovenia:
13.11.2015
Faktúra doručená:
20.11.2015
Číslo objednávky:
451/2/Ku/10/2015
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál na zvodidlá, 562.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
675,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
