Faktúra 2150759

Dátum vyhotovenia: 31.10.2015

Faktúra doručená: 31.10.2015

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

vodné,stočné PB 10/15, 43.25 EUR

Názov položky:

vodné,stočné PB 10/15, 47.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

90,76 EUR

ceny sú vrátane DPH