Faktúra 2150756
Dátum vyhotovenia:
23.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
438/2/Fe/10/2015
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneuservis, 98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
